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【公告】浙江金融职业学院2017年度部门决算信息公开

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发布人:党委宣传部  来源:计划财务处  时间:2018-09-15 点击量:2471
一、浙江金融职业学院概况
   (一)主要职能
    浙江金融职业学院始建于1975年,前身为直属于中国人民银行总行的国家级重点中专——浙江银行学校,2000年划转浙江省管理,同年6月升格筹建高职学院,20021月正式建院,主要为经济金融行业培养高素质专门人才。2006年,学校被教育部、财政部确定为全国首批“国家示范性高等职业院校建设单位”并于2009年以优异成绩圆满通过教育部、财政部验收。2017年被确定为浙江省重点建设高职院校。
    学校下设金融管理学院、投资保险学院、会计学院、工商管理学院、国际商学院、信息技术学院(互联网金融学院)、人文艺术学院、体育军事部、马克思主义学院、创新创业学院、国际交流学院、银领学院、明理学院、淑女学院、继续教育与培训学院等14个教学机构;开设金融管理、保险、会计、国际贸易实务、计算机信息管理等22个专业,与中国计量大学联合培养互联网金融工程专业四年制本科人才;其中金融管理、会计、国际贸易实务、保险、投资与理财、市场营销、商务英语为浙江省优势专业;计算机信息管理、国际金融、国际商务、农村金融、财务管理、文秘为浙江省特色专业。
    办学40余年来,浙江金融职业学院励精图志、开拓进取,累计为浙江省乃至全国的金融机构输送了近6万名优秀的经济金融人才,约占全省金融从业人员的1/4,前期毕业生大多已走上领导岗位或成为业务骨干,有近百名校友成为省级分行及以上领导,其中支行副行长以上干部5000余人,学校被誉为浙江省金融界的“黄埔军校”、“行长摇篮”。学校坚持“职业素质与职业技能培养并举”的方针,以学生“千日成长工程”为抓手,深入实施以“品德优化、专业深化、能力强化、形象美化”为主要内容的学生职业素质提升工程,按照“一年熟练岗位、三年成为骨干、五年成为主管、七年实现发展、九年成就事业、一生平安幸福”的要求积极推进职业生涯规划和创业就业教育,人才培养工作取得显著成效。毕业生初次就业率连年保持在98%以上。
    学校紧紧抓住国家加快发展现代职业教育和浙江省打造万亿级金融产业的有利时机,积极创新办学理念与发展思路,实现人才培养质量和整体办学实力跨越式发展。作为具有责任感和使命感的国家示范性高职院校和浙江省重点建设高职院校,浙江金融职业学院全体师生员工正以崭新的精神面貌、严谨的工作作风,积极实践理念引领、服务引领、品质引领、文化引领和创新引领,瞄准全国一流重点名优高职院校的目标,为全面推进学校各项事业改革创新,建设更高品质幸福金院而努力奋斗!
(二)部门决算单位构成
    从预算单位构成看,浙江金融职业学院部门决算只包括本级决算。
 
二、浙江金融职业学院2017年度部门决算公开表
    详见附表(附件1)。
 
三、浙江金融职业学院2017年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
    浙江金融职业学院2017年度收入总计32,117.17万元,支出总计32,117.17万元。与2016年相比,收、支总计各增加5,529.85万元,增长20.80%。主要原因是:学校重点校建设,省财政下达“2017年高职优势暨重点校建设补助”5000万元。
(二)收入决算情况说明
    本年收入合计30,641.12万元,占总收入95.40%,包括财政拨款收入20,755.45万元(全部为一般公共预算),占64.62%;事业单位专户资金7,203.47万元,占22.43%;事业收入(不含专户资金)1,897.98万元,占5.91%;其他收入784.22万元,占2.44%
(三)支出决算情况说明
    本年支出合计24,025.36万元,占总支出74.81%。其中基本支出15,253.19万元,占47.49%;项目支出8,772.16万元,占27.31%
    按支出功能分类,包括教育支出20,970.61万元、科学技术支出9.07万元、文化体育与传媒支出15.00万元、社会保障和就业支出1,577.56万元、医疗卫生与计划生育支出459.54万元、住房保障支出993.58万元。
    按支出用途分类,包括人员支出12,826.88万元,日常公用支出2,426.32万元,项目支出8,772.16万元。
按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出17,224.83万元,其他各类资金支出6,800.53万元。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
    浙江金融职业学院2017年度财政拨款收入总计21,679.89万元,财政拨款支出总计21,679.89万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加4,335.07万元,增长24.99%。主要原因是:学校重点校建设,省财政下达“2017年高职优势暨重点校建设补助”5000万元。
(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
    浙江金融职业学院2017年度一般公共预算财政拨款支出17,224.83万元,占本年支出合计的71.69%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加857.65万元,增长5.24%。主要原因是:学校从2017年开始进行重点校建设,一般公共预算财政拨款增加,支出也随之增长。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
    浙江金融职业学院2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为14,678.45万元,支出决算为17,224.83万元,完成年初预算的117.35%,主要原因是2017年年中财政追加了“高等教育”、“高等职业教育”项的拨款。其中
    205(类)02(款)05(项)。2017年年初预算为0万元,2017 年决算为814.43万元, 决算数大于预算数的主要原因是:年中财政追加预算,调+G20一次性专项补助315万元、2017年省属高校预算执行考核激励奖补477万元。
    205(类)03(款)05(项)。2017年年初预算为10,844.55万元,2017 年决算为12,609.59万元,完成年初预算的116.28%,决算数大于预算数的主要原因是:学校重点校建设,省财政年中下达“2017年高职优势暨重点校建设补助”5000万元。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
    浙江金融职业学院2017年一般公共预算财政拨款基本支出11,628.64万元,其中:
    人员经费9,718.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴 、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、助学金、住房公积金等;
    公用经费1,910.62万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费其他商品和服务支出等。
(七)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为225.00万元,支出决算为186.32万元,完成预算的82.81%,其中:因公出国(境)费支出决算为72.69万元,完成预算的90.86%;公务用车购置及运行费支出决算为63.76万元,完成预算的79.70%;公务接待费支出决算为49.88万元,完成预算的76.73%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校积极贯彻落实厉行节约、反对浪费精神和中央“八项规定”精神,努力压缩“三公”经费开支,以及个别临时工作任务调整所致。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少 67.92万元,下降 26.71%,其中:
1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算72.69万元,比上年决算数下降9.14%。主要用于学校教职工出国(境)校际交流、学术研讨等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是2017年英国瑞士校际交流团一团员因身体原因临时取消出国校际交流任务 。
      其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组7个;本单位全年因公出国()累计20人次。
2)公务接待费:2017年度公务接待费决算49.88万元,比上年决算数下降19.74%。主要用于接待兄弟院校、行业企业、学校校友来访等支出。减少的主要原因是:学校认真贯彻落实中央八项规定精神,严格执行公务接待制度,控制接待范围减少接待人次、节约费用开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待232批次,累计4,133人次。
3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算63.76万元,比上年决算数下降43.12%。主要用于学校教职工上下班班车、正常教学活动、行业企业走访等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,学校开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。减少的主要原因是严格执行公务用车管理规定达到的效果。
(八)部门预算绩效情况说明
1.2017年浙江金融职业学院共20个项目均实行预算绩效目标管理并开展绩效自评,涉及当年一般公共预算9,215.03万元,实际支出5,619.17万元。
2.部门决算中项目绩效自评情况(公开2个项目支出的绩效自评结果):浙江金融职业学院在省级部门决算中反映“中外合作办学协作费”及“2017年度国家奖助学金”项目绩效自评结果。
“中外合作办学协作费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“中外合作办学协作费”项目绩效自评分为96.7分,自评结论为“好”。项目全年预算数为260.78万元,执行数为252.15万元,完成预算的96.7%。主要产出和效果:一是国际金融培养学生数240人、会展策划与管理培养学生数100人;二是学生英语四级通过率60%。项目未发现任何问题。
2017年度国家奖助学金”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“2017年度国家奖助学金”项目绩效自评分为100分,自评结论为“好”。项目全年预算数为659.45万元,执行数为659.45万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是国家奖学金8人、国家励志奖学金290人;二是因家庭经济困难失学率为0%。项目未发现任何问题。
《项目支出绩效自评表》详见附件2
(九)其他重要事项的情况说明
1.政府采购支出情况
2017年度浙江金融职业学院政府采购支出总额3,214.02万元,其中:政府采购货物支出2,074.11万元、政府采购工程支出762.67万元、政府采购服务支出377.24万元。
2.国有资产占有使用情况
截至20171231日,浙江金融职业学院共有车辆18辆,其中,一般公务用车8辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车9辆。单价50万元以上通用设备4台(套)。
 
四、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取 得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.205(类)02(款)05(项):指教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。
13.205
(类)03(款)05(项):指教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。
 
 
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